西安市财政局关于政府采购供应商专项检查的通知

为进一步推动和深化政府采购制度改革，加强对协议供货和定点采购供应商的监管，提高政府采购效能和资金使用效率，现对协议供货及定点采购供应商在合同期内的履约情况进行专项检查，具体安排如下：

一、检查任务和目的

本次重点检查各协议供应商在合同期内的履约情况，查找履约服务中存在的问题，促进各协议供应商自觉增强诚信意识，完善内部管理制度，严格执行协议供应商管理要求，提高履约水平，提供优质服务。

二、检查内容和范围

1、检查范围：协议服务期内全市行政事业单位物业、保安、保洁、办公家具、印刷、会计师事务所协议供应商。

2、检查内容：检查协议供应商在协议期内《西安市财政局关于协议供货定点采购有关事项的通知》和《西安市市级行政事业单位协议供货定点采购协议书》的执行情况，以及合同履约、服务承诺等情况。

三、检查工作安排

专项检查工作采取自查和重点抽查相结合的方法，从9月20日开始至10月31日结束，具体工作安排如下：

（一）自查阶段（9月20日至10月10日）

各协议供应商依据《政府采购法》及实施条例，对照《西安市财政局关于协议供货定点采购有关事项的通知》及《西安市市级行政事业单位协议供货定点采购协议书》规定，对本单位协议供货和定点服务项目的业务执行情况开展自查，内容包括：

1.合同期内与预算单位签订的合同、履约验收情况及预算单位评价情况。

2.内部业务工作流程和管理制度是否规范和完善。

3.中标承诺的执行情况，是否严格执行中标承诺。

4.是否有专人负责政府采购业务档案管理，档案归档是否及时、是否完整，合同、往来单据、发票、收费明细表、履约验收单等是否齐全。

5.是否存在变相为预算单位提供超经营范围的事项。

6.是否存在为预算单位多开发票、为非定点服务商代开发票等情况。

7.联系人员若变动时，是否向财政部门及时报告。

8.其他有关情况。

各协议供应商要对本单位自查情况认真归纳整理，查找问题根源，形成自查报告，加盖本单位公章后于10月10日前报送我局。

（二）重点抽查阶段（10月11日至10月20日）

结合各协议供应商自查情况和书面审查情况，确定抽查名单，进驻现场实地检查。

（三）整改反馈阶段（10月20日至10月31日）

我局根据抽查情况形成检查报告，提出相关整改意见，各协议供应商要针对检查发现的各类问题进行整改，制定相关整改措施，并书面报送整改结果。经整改后仍不合格的将视情况暂停或取消其协议供应商资格。

四、检查工作要求

（一）高度重视。各协议供应商要根据此次专项检查要求，制定相关工作方案，确定专职工作人员，严格按照规定时间和要求，配合做好此次专项检查工作。对自查工作不认真、未按要求及时报送自查报告的协议供应商，将列入重点检查名单；未按要求及时报送整改报告以及整改后仍不合格的协议供应商，将视情况暂停或取消其协议供应商资格。

（二）精心组织。各协议供应商在做好自查工作的同时，要积极配合检查组工作，认真查找本单位在合同期内执行合同约定和服务承诺情况，查找问题不隐瞒、不护短，切实提高服务质量和水平，提升履约保障能力。

西安市财政局

2022年9月19日